勝利鎮(zhèn)2017年預(yù)算執(zhí)行情況與2018年 預(yù)算草案

一、2017年預(yù)算執(zhí)行情況

（一）全鎮(zhèn)預(yù)算收支執(zhí)行情況。2017年財(cái)政收入實(shí)現(xiàn)3621.9萬(wàn)元，因受交通運(yùn)輸業(yè)營(yíng)改增減稅影響比上年實(shí)際4232.2萬(wàn)元減增14.4%。全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算支出完成  2793.56 萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的100%，同比增長(zhǎng)  11  %。

1、主要收入項(xiàng)目完成情況。按征管部門(mén)分：國(guó)稅完成收入2405.7萬(wàn)元，同比增長(zhǎng) 24.4  %；地稅完成收入489 萬(wàn)元，同比減少77.1%；財(cái)政完成收入 727.2 萬(wàn)元，同比增加373.1%。

按收入種類分：增值稅2344.34 萬(wàn)元（其中：“營(yíng)改增”2088.80   萬(wàn)元）、城鎮(zhèn)土地使用稅 30.95  萬(wàn)元、企業(yè)所得稅  59.20 萬(wàn)元、個(gè)人所得稅  24.13 萬(wàn)元、城市維護(hù)建設(shè)稅 97.60   萬(wàn)元、房產(chǎn)稅  5.76 萬(wàn)元、印花稅  15.68 萬(wàn)元、契稅 87.27  萬(wàn)元、耕地占用稅 123.09 萬(wàn)元、土地增值稅106.68 萬(wàn)元，非稅收入727.20萬(wàn)元。實(shí)現(xiàn)地方一般預(yù)算收入2353 萬(wàn)元，為預(yù)算的 70 %.

2、主要支出項(xiàng)目完成情況。全年完成財(cái)政支出2793.56   萬(wàn)元 ，完成調(diào)整預(yù)算的100 %，同比增加 11 %。其中：政府辦公及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 872.83  萬(wàn)元、財(cái)政事務(wù)5萬(wàn)元、國(guó)土資源事務(wù) 3萬(wàn)元、稅收事務(wù) 13 萬(wàn)元、公共安全支出15  萬(wàn)元、國(guó)防支出2 萬(wàn)元、文化體育與傳媒 87.82萬(wàn)元、教育事務(wù)支出 17 萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出28.99 萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)80 萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施110萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生63.34萬(wàn)元、農(nóng)業(yè) 103.28 萬(wàn)元、林業(yè)2.30萬(wàn)元 、工業(yè)商業(yè)金融等事務(wù)支出（中小企業(yè)事務(wù)）1390 萬(wàn)元。

（二）當(dāng)年財(cái)政收支平衡情況。2017年，鎮(zhèn)當(dāng)財(cái)力2353  萬(wàn)元，一般預(yù)算支出為 2793  萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100 %。上解支出479.00萬(wàn)元，收支相抵滾存結(jié)余268.21萬(wàn)元。

二、2018年預(yù)算草案

（一）2018年預(yù)算安排的指導(dǎo)思想及預(yù)算安排原則。2018年我鎮(zhèn)預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是：以黨的十九大精神為指導(dǎo)，積極適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，充分發(fā)揮職能作用，著力支持穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)，培育經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)機(jī)制，堅(jiān)持依法理財(cái)和統(tǒng)籌兼顧、增收節(jié)支的方針，不斷提高財(cái)政精細(xì)化管理水平，加強(qiáng)財(cái)政資金監(jiān)管，確保鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府重大決算順利實(shí)施，確保民生政策全面落實(shí)，確保重點(diǎn)項(xiàng)目有序推進(jìn)，促進(jìn)鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)又好又快發(fā)展。2018年財(cái)政預(yù)算安排的原則是：以提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量和效益為中心，以深化財(cái)政體制改革為動(dòng)力，繼續(xù)加強(qiáng)財(cái)政收入管理，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)；健全財(cái)政預(yù)算體系，完善預(yù)算管理制度，量入為出，增強(qiáng)財(cái)政資金安全性和有效性；規(guī)范政府債務(wù)管理，防止和化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)；嚴(yán)肅財(cái)政紀(jì)律，從嚴(yán)控制一般支出；加強(qiáng)黨建和黨風(fēng)廉政建設(shè)，增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)，建設(shè)績(jī)效財(cái)政和陽(yáng)光財(cái)政，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型和社會(huì)穩(wěn)定。

（二）2018年全鎮(zhèn)財(cái)政收支預(yù)算。1、2018年財(cái)政預(yù)算收入，綜合考慮各種因素，結(jié)合縣委、縣政府提出的目標(biāo)要求：安排保證目標(biāo)3850萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少13.6%。其中：國(guó)稅2350萬(wàn)元，減少16%；地稅600萬(wàn)元，因稅種調(diào)整減少50 %；財(cái)政700萬(wàn)元，增長(zhǎng)53.8%。2018年預(yù)算支出根據(jù)“收支平衡，略有結(jié)余”的原則，安排全年財(cái)政支出1506.38    萬(wàn)元。其中：人大事務(wù)5萬(wàn)元；政協(xié)事務(wù)3.萬(wàn)元；行政運(yùn)行659.57萬(wàn)元；發(fā)展與改革事務(wù)100 萬(wàn)元；統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)20萬(wàn)元；財(cái)政事務(wù)10萬(wàn)元；稅收事務(wù)24.5萬(wàn)元；人力資源事務(wù)25萬(wàn)元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù) 50.85萬(wàn)元；工商行政管理事務(wù)0.60萬(wàn)元；國(guó)土資源事務(wù)3萬(wàn)元；國(guó)防2萬(wàn)元；文化體育與傳媒 34.50 萬(wàn)元；農(nóng)林水事務(wù) 157.35萬(wàn)元；公共安全 46 萬(wàn)元；教育17萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)149 萬(wàn)元；環(huán)境保護(hù)11.00萬(wàn)元；其他支出 158.00 萬(wàn)元；預(yù)備費(fèi) 30 萬(wàn)元。

以上安排：收入方面，綜合考慮各種因素以及結(jié)合縣委、縣政府確定的目標(biāo)任務(wù)進(jìn)行安排。支出方面，著力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，統(tǒng)籌安排各種支出，堅(jiān)持“存量調(diào)結(jié)構(gòu)，增量保重點(diǎn)”。嚴(yán)格控制一般性支出增長(zhǎng)，原則上部門(mén)經(jīng)常性項(xiàng)目支出維持上年水平，部門(mén)和項(xiàng)目新增支出，主要通過(guò)調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)解決。增量上，做到集中財(cái)力辦大事，保證鎮(zhèn)黨委政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目等等。人員支出，定額支出以及相關(guān)需要安排的專項(xiàng)支出在按法定支出和政策性支出要求逐年增長(zhǎng)列入預(yù)算，確保政府工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，實(shí)現(xiàn)政府對(duì)財(cái)政持續(xù)、健康發(fā)展。