葛公鎮(zhèn)2018年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2019年財(cái)政預(yù)算（預(yù)案）的報(bào)告

—2019年10月18日在葛公鎮(zhèn)第十四屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議上

葛公鎮(zhèn)財(cái)政分局局長(zhǎng)  許繼祥

各位代表：

我受鎮(zhèn)政府委托，現(xiàn)將2018年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2019年財(cái)政預(yù)算（預(yù)案）向鎮(zhèn)第屆人民代表大會(huì)報(bào)告如下，請(qǐng)予審議。
  一、2018年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
  2018年我鎮(zhèn)財(cái)政工作在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣財(cái)政業(yè)務(wù)主管部門的指導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大和社會(huì)各界的監(jiān)督支持下，深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記系列重要講話精神，積極謀劃，主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展“新常態(tài)”，頂住經(jīng)濟(jì)發(fā)展和財(cái)政收入負(fù)增幅的雙重壓力，一方面強(qiáng)化收入征管，積極組織財(cái)政收入，力求應(yīng)收盡收；另一方面，挖掘潛力，盤活存量，統(tǒng)籌兼顧，合理調(diào)度，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，較好地完成全年財(cái)政收支任務(wù)，促進(jìn)了全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的健康發(fā)展。
  （一）2018年財(cái)政收入完成情況
  2018年我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算總收入完成409萬元。完成年初預(yù)算370萬元的110.5%
  （二）公共財(cái)政預(yù)算支出執(zhí)行情況
  2018年我鎮(zhèn)公共財(cái)政實(shí)際支出 825.6萬元，各項(xiàng)支出執(zhí)行情況如下：
  1.一般公共服務(wù)支出 420.6萬元；
  2.文化體育與傳媒支出16.6萬元；
   3.人口與計(jì)劃生育事業(yè)費(fèi) 65.7萬元；
   4.農(nóng)林水事務(wù)支出84.7萬元。
  5.上解上級(jí)支出238.0萬元；
    （三）財(cái)政收支平衡情況
  2018年我鎮(zhèn)財(cái)政收入形成一般預(yù)算收入297.9萬元，各項(xiàng)財(cái)力補(bǔ)助合計(jì)628.9萬元（增值稅返還26.9萬元、所得稅返還7萬元、體制補(bǔ)助549萬元、專項(xiàng)補(bǔ)助46萬元），減去上解支出238萬元，故我鎮(zhèn)當(dāng)年可用財(cái)力688.8萬元。實(shí)際支出825.6萬元（2017年縣鄉(xiāng)往來未撥我鎮(zhèn)252萬元），故滾存財(cái)力略有結(jié)余。以上執(zhí)行情況表明，2018年全鎮(zhèn)較為圓滿地完成了全年財(cái)政預(yù)算任務(wù)。這些成績(jī)的取得是鎮(zhèn)黨委、政府正確領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大監(jiān)督的結(jié)果，是全鎮(zhèn)人民團(tuán)結(jié)奮斗，努力拼搏的結(jié)果，也是財(cái)稅戰(zhàn)線干部同心協(xié)力、扎實(shí)工作的結(jié)果。  

（四）完成2018年財(cái)政預(yù)算任務(wù)主要工作為：
  1.堅(jiān)持科學(xué)精細(xì)理財(cái)，收入支出保障能力逐步增強(qiáng)在抓收入方面，面對(duì)經(jīng)濟(jì)下行的壓力，鎮(zhèn)政府迎難而上，積極培植財(cái)源，狠抓增收節(jié)支；以依法理財(cái)、強(qiáng)化稅收征管為著力點(diǎn)，做到稅收收入應(yīng)收盡收，全額入庫(kù)。在抓支出方面，面對(duì)巨大支出壓力，鎮(zhèn)政府嚴(yán)格按照“保增長(zhǎng)、保民生、保穩(wěn)定”的要求，突出重點(diǎn)，保壓并舉，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保證了法定支出、社會(huì)保障、民生工程等支出需要。中央八項(xiàng)規(guī)定出臺(tái)之后，全鎮(zhèn)上下進(jìn)一步加強(qiáng)了財(cái)務(wù)管理，2018年全鎮(zhèn)“三公”經(jīng)費(fèi)開支比上年下降9%以上，有效化解了支出矛盾，使有限的資金用在了剛性支出上。有力地保障和促進(jìn)了我鎮(zhèn)各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)的健康和諧發(fā)展。
  2.認(rèn)真抓實(shí)涉農(nóng)工作，全面落實(shí)惠農(nóng)政策
  一是嚴(yán)格按照政策要求認(rèn)真抓好惠農(nóng)資金發(fā)放工作。2018年共計(jì)發(fā)放各項(xiàng)涉農(nóng)專項(xiàng)資金 2133.96萬元。

二是確保民生工程項(xiàng)目正常實(shí)施。2018年葛公鎮(zhèn)民生工程，如一事一議、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展以及暢通工程等項(xiàng)目支出均得以保障，為我鎮(zhèn)建設(shè)和發(fā)展奠定了很好的基礎(chǔ)。 

3.狠抓財(cái)政管理，完善制度力求實(shí)效
  根據(jù)省、市、縣加強(qiáng)財(cái)政資金監(jiān)管和規(guī)范制度建設(shè)要求，我鎮(zhèn)把制度建設(shè)放在首位，積極完善財(cái)政服務(wù)體系建設(shè)，不斷增強(qiáng)工作協(xié)調(diào)能力，務(wù)實(shí)地做好了全鎮(zhèn)的財(cái)務(wù)管理工作。

2018年，我鎮(zhèn)在積極穩(wěn)妥運(yùn)行中保障了重點(diǎn)建設(shè)，在優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)中改善了民生，在完善體制政策中助推了鎮(zhèn)域發(fā)展，圓滿完成了財(cái)政工作目標(biāo)任務(wù)。在肯定成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒地看到財(cái)政運(yùn)行中存在著一些不容忽視的困難與問題。主要是可用財(cái)力的增長(zhǎng)不能滿足葛公經(jīng)濟(jì)發(fā)展需要，財(cái)政資金的使用效益仍需進(jìn)一步提高等。對(duì)此我們將認(rèn)真采取切實(shí)措施，逐步予以克服和解決。
  二、2019年財(cái)政預(yù)算預(yù)案
  2019年，受推進(jìn)稅收制度改革以及規(guī)范稅收優(yōu)惠政策等因素影響，我鎮(zhèn)財(cái)政收入增長(zhǎng)有限。同時(shí)，支持全面深化改革和促進(jìn)我鎮(zhèn)各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)發(fā)展，都需要增加投入。2019年財(cái)政工作和預(yù)算編制要全面貫徹落實(shí)鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的各項(xiàng)決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)、改革創(chuàng)新，按照“量力而行、積極而為、保障基本、規(guī)范透明、嚴(yán)格監(jiān)管”的原則，根據(jù)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的基礎(chǔ)與今后發(fā)展要求，公共財(cái)政預(yù)算收支擬作如下安排：
  （一）收入預(yù)算的安排
  2019年財(cái)政預(yù)算收入 550萬元。
   （二）支出預(yù)算的安排
  2019年鎮(zhèn)級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出 720萬元（實(shí)際支出數(shù)以年終財(cái)政決算為準(zhǔn)），初步安排如下：
  1、行政管理費(fèi)526萬元(含專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)支出) ，其中鎮(zhèn)政府人員經(jīng)費(fèi) 179.3萬元，；

2、農(nóng)林水事業(yè)費(fèi) 90萬元（含支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展的煙葉稅返還），其中人員經(jīng)費(fèi)45萬元；

3、文化廣播事業(yè)費(fèi)9萬元；

4、人口與計(jì)劃生育事業(yè)費(fèi)45萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)17.1萬元；   

5、稅務(wù)征收經(jīng)費(fèi) 5萬元；

6、社會(huì)治安綜合治理經(jīng)費(fèi)25萬元；  

7、預(yù)備費(fèi) 20 萬元；

（三）財(cái)政收支平衡預(yù)測(cè)
  根據(jù)2018年實(shí)績(jī)，2019年我們一定要堅(jiān)持開源節(jié)流、增收節(jié)支、量入為出的原則，嚴(yán)格以收定支，確保完成2019年預(yù)算任務(wù)，財(cái)政預(yù)算總收入 850萬元，財(cái)政預(yù)算總支出為 715萬元，收支相抵，爭(zhēng)取當(dāng)年略有結(jié)余。同時(shí)，積極向上爭(zhēng)取扶持資金，全力抓好招商引資，強(qiáng)化稅收征管，力爭(zhēng)超額完成稅收計(jì)劃。
  三、全面完成2019年財(cái)政預(yù)算任務(wù)的主要措施
  2019年我們要認(rèn)真貫徹實(shí)施新《預(yù)算法》，按照鎮(zhèn)人代會(huì)確定的工作目標(biāo)和工作重點(diǎn)、銳意進(jìn)取、踏實(shí)工作，力爭(zhēng)圓滿完成全年財(cái)政預(yù)算收支任務(wù)，實(shí)現(xiàn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)快速發(fā)展與社會(huì)和諧穩(wěn)定。重點(diǎn)要做好以下幾個(gè)方面的工作：
  （一）努力摸排稅源，確保完成收入任務(wù)。
  加強(qiáng)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和財(cái)政收入結(jié)構(gòu)的分析研究，密切關(guān)注財(cái)稅改革動(dòng)態(tài)，及時(shí)掌握和應(yīng)對(duì)國(guó)家財(cái)稅政策調(diào)整對(duì)收入的影響，牢牢掌握組織收入工作的主動(dòng)權(quán)，確保稅源不流失。強(qiáng)化財(cái)稅部門協(xié)作機(jī)制，形成齊抓共管局面。切實(shí)做到應(yīng)收盡收，確保經(jīng)濟(jì)發(fā)展的成果充分反映到財(cái)稅增長(zhǎng)上來。
  （二）突出民生建設(shè)，努力增進(jìn)民生福祉。
  以保障和改善民生為工作導(dǎo)向，將政策支持和財(cái)力保障的重點(diǎn)向民生領(lǐng)域傾斜。對(duì)政策性規(guī)定的剛性支出和民生保障支出，根據(jù)年度預(yù)算計(jì)劃，按照進(jìn)度，合理調(diào)度資金，確保各項(xiàng)民生保障政策不折不扣落實(shí)到位，積極穩(wěn)妥地推進(jìn)城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略及美麗鄉(xiāng)村等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，構(gòu)筑良好的鎮(zhèn)村環(huán)境，打造生態(tài)美麗宜居鄉(xiāng)鎮(zhèn)。繼續(xù)全面貫徹落實(shí)各項(xiàng)財(cái)政支農(nóng)惠農(nóng)政策。
  （三）突出科學(xué)管理，重點(diǎn)加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行力度。
  一是加強(qiáng)財(cái)政基礎(chǔ)管理。以財(cái)政資金“集中、統(tǒng)一、高效、規(guī)范”使用為目標(biāo)，統(tǒng)籌各方面資金，集中財(cái)力辦大事，重點(diǎn)保障經(jīng)濟(jì)發(fā)展、民生保障、社會(huì)穩(wěn)定、機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)需求。不斷完善非稅收入“收支兩條線”管理，強(qiáng)化票據(jù)管理，實(shí)現(xiàn)以票促收、應(yīng)收盡收。二是加強(qiáng)動(dòng)態(tài)監(jiān)督管理。加強(qiáng)財(cái)政預(yù)算管理，建立預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)臺(tái)賬，繼續(xù)深化政府及各部門的財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格執(zhí)行機(jī)關(guān)各項(xiàng)管理制度，增強(qiáng)財(cái)政支出的規(guī)范性；嚴(yán)格厲行節(jié)約，反對(duì)鋪張浪費(fèi)，按照公用經(jīng)費(fèi)支出“零增長(zhǎng)”的要求，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出。三是加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理。統(tǒng)一核算，統(tǒng)一監(jiān)管，確保資金安全、規(guī)范、高效運(yùn)行。
  完成2019年財(cái)政預(yù)算工作目標(biāo)，任務(wù)艱巨。但只要我們堅(jiān)定信心、團(tuán)結(jié)奮進(jìn)、創(chuàng)新機(jī)制、扎實(shí)工作，在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，在全鎮(zhèn)人民的共同努力下，我鎮(zhèn)的財(cái)政工作就一定能取得更大的成績(jī)！