東至縣葛公鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)2024年度單位預(yù)算

2024年1月

目   錄

第一部分單位概況

1.主要職責(zé)

2.單位預(yù)算構(gòu)成

3.2024年度主要工作任務(wù)

第二部分東至縣葛公鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)2024年度單位預(yù)算表

1.東至縣葛公鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)2024年收支總表

2.東至縣葛公鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)2024年收入總表

3.東至縣葛公鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)2024年支出總表

4.東至縣葛公鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)2024年財(cái)政撥款收支總表

5.東至縣葛公鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)2024年一般公共預(yù)算支出表

6.東至縣葛公鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)2024年一般公共預(yù)算基本支出表

7.東至縣葛公鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)2024年政府性基金預(yù)算支出表

8.東至縣葛公鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

9.東至縣葛公鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)2024年項(xiàng)目支出表

10.東至縣葛公鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)2024年政府采購(gòu)支出表

11.東至縣葛公鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)2024年政府購(gòu)買服務(wù)支出表

第三部分東至縣葛公鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)2024年度單位預(yù)算情況說(shuō)明

1.關(guān)于2024年收支總表的說(shuō)明

2.關(guān)于2024年收入總表的說(shuō)明

3.關(guān)于2024年支出總表的說(shuō)明

4.關(guān)于2024年財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明

5.關(guān)于2024年一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明

6.關(guān)于2024年一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明

7.關(guān)于2024年政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明

8.關(guān)于2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明

9.關(guān)于2024年項(xiàng)目支出表的說(shuō)明

10.關(guān)于2024年政府采購(gòu)支出表的說(shuō)明

11.關(guān)于2024年政府購(gòu)買服務(wù)支出表的說(shuō)明

12.其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第四部分名詞解釋

第一部分單位概況

一、主要職責(zé)

（一）負(fù)責(zé)初中義務(wù)教育和初中學(xué)歷教育。

（二）負(fù)責(zé)教育教學(xué)和其他工作。

二、單位預(yù)算構(gòu)成

東至縣葛公鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)2024年度單位預(yù)算僅包括單位本級(jí)預(yù)算，無(wú)其他下屬單位預(yù)算。

三、2024年度主要工作任務(wù)

2024年，我們將堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神和十九屆二中、 三中、四中、五中全會(huì)精神，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記考察安徽重要講話指示精神，堅(jiān)決貫徹落實(shí)縣委、縣政府決策部署，具體編制葛公中學(xué)2024年預(yù)算

第二部分東至縣葛公鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)2024年度部門預(yù)算表

說(shuō)明：東至縣葛公鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)

說(shuō)明：東至縣葛公鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)

說(shuō)明：東至縣葛公鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)沒(méi)有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款、財(cái)政專戶管理資金和單位資金安排的項(xiàng)目支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)

說(shuō)明：東至縣葛公鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)沒(méi)有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款、財(cái)政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購(gòu)支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)

說(shuō)明：東至縣葛公鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)沒(méi)有安排政府購(gòu)買服務(wù)支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)

第三部分東至縣葛公鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)2024年度單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、關(guān)于2024年收支總表的說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，東至縣葛公鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。東至縣葛公鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)2024年收支總預(yù)算635.66萬(wàn)元，收入全部是一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。

二、關(guān)于2024年收入總表的說(shuō)明

東至縣葛公鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)2024年收入預(yù)算635.66萬(wàn)元，其中，本年收入635.66萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。

（一）本年收入635.66萬(wàn)元， 收入全部為一般公共預(yù)算撥款收入，比2023年預(yù)算減少25.08萬(wàn)元，下降3.80%，下降原因主要是人員經(jīng)費(fèi)減少。

（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.0萬(wàn)元。

三、關(guān)于2024年支出總表的說(shuō)明

東至縣葛公鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)2024年支出預(yù)算635.66萬(wàn)元，比2023年預(yù)算減少25.08萬(wàn)元，下降3.80%，下降原因主要是人員經(jīng)費(fèi)減少。其中，基本支出635.66萬(wàn)元，占100%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)和人員經(jīng)費(fèi)；項(xiàng)目支出0.0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0.0萬(wàn)元，占0%；上繳上級(jí)支出0.0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.0萬(wàn)元，占0%。

四、關(guān)于2024年財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明

東至縣葛公鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算635.66萬(wàn)元。收入按資金來(lái)源分為：一般公共預(yù)算撥款635.66萬(wàn)元；按資金年度分為：本年財(cái)政撥款收入635.66萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。支出按功能分類分為：教育支出413.13萬(wàn)元，占64.99%；社會(huì)保障和就業(yè)支出140.23萬(wàn)元，占22.06%；衛(wèi)生健康支出27.53萬(wàn)元，占4.33%；住房保障支出54.77萬(wàn)元，占8.62%。

五、關(guān)于2024年一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算支出規(guī)模變化情況。

東至縣葛公鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)2024年一般公共預(yù)算支出635.66萬(wàn)元，比2023年預(yù)算減少25.08萬(wàn)元，下降3.80%，主要原因：人員經(jīng)費(fèi)減少。

（二）一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況。

教育支出413.13萬(wàn)元，占64.99%；社會(huì)保障和就業(yè)支出140.23萬(wàn)元，占22.06%；衛(wèi)生健康支出27.53萬(wàn)元，占4.33%；住房保障支出54.77萬(wàn)元，占8.62%。

（三）一般公共預(yù)算支出具體使用情況。

1.教育（類）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）2024年預(yù)算413.13萬(wàn)元，比2023年預(yù)算減少60.66萬(wàn)元，下降12.80%，下降原因主要是人員經(jīng)費(fèi)減少。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算63.24萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加14.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.50%，增長(zhǎng)原因主要是補(bǔ)繳養(yǎng)老保險(xiǎn)。

3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算31.62萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加7.39萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.50%，增長(zhǎng)原因主要是補(bǔ)繳職業(yè)年金。

4.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算40.65萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加9.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.25%，增長(zhǎng)原因主要是補(bǔ)繳養(yǎng)老支出。

5.社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）2024年預(yù)算4.72萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加1.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)38.82%，增長(zhǎng)原因主要是增加死亡撫恤。

6.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2024年預(yù)算27.53萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加6.63萬(wàn)元，增長(zhǎng)31.72%，增長(zhǎng)原因主要是補(bǔ)繳醫(yī)療保險(xiǎn)金。

7.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2024年預(yù)算54.77萬(wàn)元，比2023年預(yù)算減少3.74萬(wàn)元，下降6.39%，下降原因主要是人員經(jīng)費(fèi)減少。

六、關(guān)于2024年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說(shuō)明

東至縣葛公鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)2024年一般公共預(yù)算基本支出635.66萬(wàn)元，其中，人員經(jīng)費(fèi)622.25萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)13.41萬(wàn)元。

（一）人員經(jīng)費(fèi)622.25萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

（二）公用經(jīng)費(fèi)13.41萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

七、關(guān)于2024年政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明

東至縣葛公鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)2024年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、關(guān)于2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明

東至縣葛公鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)2024年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

九、關(guān)于2024年項(xiàng)目支出表的說(shuō)明

東至縣葛公鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)2024年沒(méi)有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款、財(cái)政專戶管理資金和單位資金安排的項(xiàng)目支出。

十、關(guān)于2024年政府采購(gòu)支出表的說(shuō)明

東至縣葛公鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)2024年沒(méi)有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款、財(cái)政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購(gòu)支出。

十一、關(guān)于2024年政府購(gòu)買服務(wù)支出表的說(shuō)明

東至縣葛公鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)2024年沒(méi)有安排政府購(gòu)買服務(wù)支出。

十二、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)情況。

東至縣葛公鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)沒(méi)有績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)，本項(xiàng)內(nèi)容不予說(shuō)明。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

東至縣葛公鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)為非參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，按照部門預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)口徑，2024年無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算。

（三）政府采購(gòu)情況。

東至縣葛公鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)2024年政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2023年12月31日，東至縣葛公鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)共有車輛0輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。

2024年單位預(yù)算安排購(gòu)置公務(wù)用車0輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；安排購(gòu)置單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套），購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。

（五）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。

2024年，東至縣葛公鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)0個(gè)項(xiàng)目實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬(wàn)元、財(cái)政專戶管理資金當(dāng)年安排0萬(wàn)元和單位資金當(dāng)年安排0萬(wàn)元。