東至縣泥溪鎮(zhèn)西灣中心學(xué)校2024年度單位預(yù)算

2024年1月

目   錄

第一部分單位概況

1.主要職責(zé)

2.單位預(yù)算構(gòu)成

3.2024年度主要工作任務(wù)

第二部分東至縣泥溪鎮(zhèn)西灣中心學(xué)校2024年度單位預(yù)算表

1.東至縣泥溪鎮(zhèn)西灣中心學(xué)校2024年收支總表

2.東至縣泥溪鎮(zhèn)西灣中心學(xué)校2024年收入總表

3.東至縣泥溪鎮(zhèn)西灣中心學(xué)校2024年支出總表

4.東至縣泥溪鎮(zhèn)西灣中心學(xué)校2024年財政撥款收支總表

5.東至縣泥溪鎮(zhèn)西灣中心學(xué)校2024年一般公共預(yù)算支出表

6.東至縣泥溪鎮(zhèn)西灣中心學(xué)校2024年一般公共預(yù)算基本支出表

7.東至縣泥溪鎮(zhèn)西灣中心學(xué)校2024年政府性基金預(yù)算支出表

8.東至縣泥溪鎮(zhèn)西灣中心學(xué)校2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

9.東至縣泥溪鎮(zhèn)西灣中心學(xué)校2024年項目支出表

10.東至縣泥溪鎮(zhèn)西灣中心學(xué)校2024年政府采購支出表

11.東至縣泥溪鎮(zhèn)西灣中心學(xué)校2024年政府購買服務(wù)支出表

第三部分東至縣泥溪鎮(zhèn)西灣中心學(xué)校2024年度單位預(yù)算情況說明

1.關(guān)于2024年收支總表的說明

2.關(guān)于2024年收入總表的說明

3.關(guān)于2024年支出總表的說明

4.關(guān)于2024年財政撥款收支總表的說明

5.關(guān)于2024年一般公共預(yù)算支出表的說明

6.關(guān)于2024年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

7.關(guān)于2024年政府性基金預(yù)算支出表的說明

8.關(guān)于2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明

9.關(guān)于2024年項目支出表的說明

10.關(guān)于2024年政府采購支出表的說明

11.關(guān)于2024年政府購買服務(wù)支出表的說明

12.其他重要事項情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分單位概況

一、主要職責(zé)

（一）實施小學(xué)義務(wù)教育

（二）促進基礎(chǔ)教育發(fā)展

（三）小學(xué)學(xué)歷教育

二、單位預(yù)算構(gòu)成

東至縣泥溪鎮(zhèn)西灣中心學(xué)校2024年度單位預(yù)算僅包括單位本級預(yù)算，無其他下屬單位預(yù)算。

三、2024年度主要工作任務(wù)

2024年，我們將堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神和十九屆二中、 三中、四中、五中全會精神，認真學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記考察安徽重要講話指示精神，堅決貫徹落實縣委、縣政府決策部署，優(yōu)化教師隊伍建設(shè)，教師發(fā)展成效顯著。抓好教師素質(zhì)活動，做到有計劃、有目標、有措施、有總結(jié)，全體教師積極參與，此項工作受到上級領(lǐng)導(dǎo)的一致好評。加強教學(xué)過程的管理，提高教學(xué)質(zhì)量是學(xué)校的立校之本，是學(xué)校發(fā)展的生命線。為大幅度提高教育教學(xué)質(zhì)量， 充分挖掘教師潛能， 學(xué)校實行了目標管理， 科學(xué)規(guī)范的教學(xué)管理是提高教學(xué)質(zhì)量的保證。

第二部分東至縣泥溪鎮(zhèn)西灣中心學(xué)校2024年度部門預(yù)算表

說明：東至縣泥溪鎮(zhèn)西灣中心學(xué)校沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)

說明：東至縣泥溪鎮(zhèn)西灣中心學(xué)校沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)

說明：東至縣泥溪鎮(zhèn)西灣中心學(xué)校沒有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的項目支出，故本表無數(shù)據(jù)

說明：東至縣泥溪鎮(zhèn)西灣中心學(xué)校沒有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購支出，故本表無數(shù)據(jù)

說明：東至縣泥溪鎮(zhèn)西灣中心學(xué)校沒有安排政府購買服務(wù)支出，故本表無數(shù)據(jù)

第三部分東至縣泥溪鎮(zhèn)西灣中心學(xué)校2024年度單位預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2024年收支總表的說明

按照綜合預(yù)算的原則，東至縣泥溪鎮(zhèn)西灣中心學(xué)校所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。東至縣泥溪鎮(zhèn)西灣中心學(xué)校2024年收支總預(yù)算492.02萬元，收入全部是一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。

二、關(guān)于2024年收入總表的說明

東至縣泥溪鎮(zhèn)西灣中心學(xué)校2024年收入預(yù)算492.02萬元，其中，本年收入492.02萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。

（一）本年收入492.02萬元， 收入全部為一般公共預(yù)算撥款收入，比2023年預(yù)算增加26.82萬元，增長5.77%，增長原因主要是社會保障基數(shù)的提高。

（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.0萬元。

三、關(guān)于2024年支出總表的說明

東至縣泥溪鎮(zhèn)西灣中心學(xué)校2024年支出預(yù)算492.02萬元，比2023年預(yù)算增加26.82萬元，增長5.77%，增長原因主要是社會保障基數(shù)的提高。其中，基本支出492.02萬元，占100%，主要用于保障教育教學(xué)的順利進行，學(xué)校的正常運轉(zhuǎn)；項目支出0.0萬元，占0%；事業(yè)單位經(jīng)營支出0.0萬元，占0%；上繳上級支出0.0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0.0萬元，占0%。

四、關(guān)于2024年財政撥款收支總表的說明

東至縣泥溪鎮(zhèn)西灣中心學(xué)校2024年財政撥款收支預(yù)算492.02萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款492.02萬元；按資金年度分為：本年財政撥款收入492.02萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。支出按功能分類分為：教育支出308.29萬元，占62.66%；社會保障和就業(yè)支出122.87萬元，占24.97%；衛(wèi)生健康支出20.29萬元，占4.12%；住房保障支出40.58萬元，占8.25%。

五、關(guān)于2024年一般公共預(yù)算支出表的說明

（一）一般公共預(yù)算支出規(guī)模變化情況。

東至縣泥溪鎮(zhèn)西灣中心學(xué)校2024年一般公共預(yù)算支出492.02萬元，比2023年預(yù)算增加26.82萬元，增長5.77%，主要原因：。

（二）一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況。

教育支出308.29萬元，占62.66%；社會保障和就業(yè)支出122.87萬元，占24.97%；衛(wèi)生健康支出20.29萬元，占4.12%；住房保障支出40.58萬元，占8.25%。

（三）一般公共預(yù)算支出具體使用情況。

1.教育（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項）2024年預(yù)算308.29萬元，比2023年預(yù)算減少2.88萬元，下降0.93%，下降原因主要是。

2.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2024年預(yù)算20.29萬元，比2023年預(yù)算增加6.26萬元，增長44.62%，增長原因主要是。

3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2024年預(yù)算23.27萬元，比2023年預(yù)算增加7萬元，增長43.02%，增長原因主要是。

4.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）2024年預(yù)算0.85萬元，比2023年預(yù)算減少1.7萬元，下降66.67%，下降原因主要是。

5.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2024年預(yù)算40.58萬元，比2023年預(yù)算增加0.98萬元，增長2.47%，增長原因主要是。

6.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2024年預(yù)算46.54萬元，比2023年預(yù)算增加14.01萬元，增長43.07%，增長原因主要是。

7.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）2024年預(yù)算52.2萬元，比2023年預(yù)算增加3.15萬元，增長6.42%，增長原因主要是。

六、關(guān)于2024年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說明

東至縣泥溪鎮(zhèn)西灣中心學(xué)校2024年一般公共預(yù)算基本支出492.02萬元，其中，人員經(jīng)費477.31萬元，公用經(jīng)費14.71萬元。

（一）人員經(jīng)費477.31萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、生活補助。

（二）公用經(jīng)費14.71萬元，主要包括：辦公費、咨詢費、水費、電費、郵電費、差旅費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費。

七、關(guān)于2024年政府性基金預(yù)算支出表的說明

東至縣泥溪鎮(zhèn)西灣中心學(xué)校2024年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、關(guān)于2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明

東至縣泥溪鎮(zhèn)西灣中心學(xué)校2024年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、關(guān)于2024年項目支出表的說明

東至縣泥溪鎮(zhèn)西灣中心學(xué)校2024年沒有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的項目支出。

十、關(guān)于2024年政府采購支出表的說明

東至縣泥溪鎮(zhèn)西灣中心學(xué)校2024年沒有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購支出。

十一、關(guān)于2024年政府購買服務(wù)支出表的說明

東至縣泥溪鎮(zhèn)西灣中心學(xué)校2024年沒有安排政府購買服務(wù)支出。

十二、其他重要事項情況說明

（一）項目及績效目標情況。

東至縣泥溪鎮(zhèn)西灣中心學(xué)校沒有績效目標公開，本項內(nèi)容不予說明。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費。

東至縣泥溪鎮(zhèn)西灣中心學(xué)校為非參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，按照部門預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費口徑，2024年無機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算。

（三）政府采購情況。

東至縣泥溪鎮(zhèn)西灣中心學(xué)校2024年政府采購預(yù)算0萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2024年12月31日，東至縣泥溪鎮(zhèn)西灣中心學(xué)校共有車輛0輛；單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

2024年單位預(yù)算安排購置公務(wù)用車0輛；單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），購置費0萬元；安排購置單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套），購置費0萬元。

（五）績效目標設(shè)置情況。

2024年，東至縣泥溪鎮(zhèn)西灣中心學(xué)校0個項目實行了績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算當年財政撥款0萬元、政府性基金預(yù)算當年財政撥款0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算當年財政撥款0萬元、財政專戶管理資金當年安排0萬元和單位資金當年安排0萬元。