東至縣木塔鄉(xiāng)利安初級中學2024年度單位預算

2024年1月

目   錄

第一部分單位概況

1.主要職責

2.單位預算構(gòu)成

3.2024年度主要工作任務

第二部分東至縣木塔鄉(xiāng)利安初級中學2024年度單位預算表

1.東至縣木塔鄉(xiāng)利安初級中學2024年收支總表

2.東至縣木塔鄉(xiāng)利安初級中學2024年收入總表

3.東至縣木塔鄉(xiāng)利安初級中學2024年支出總表

4.東至縣木塔鄉(xiāng)利安初級中學2024年財政撥款收支總表

5.東至縣木塔鄉(xiāng)利安初級中學2024年一般公共預算支出表

6.東至縣木塔鄉(xiāng)利安初級中學2024年一般公共預算基本支出表

7.東至縣木塔鄉(xiāng)利安初級中學2024年政府性基金預算支出表

8.東至縣木塔鄉(xiāng)利安初級中學2024年國有資本經(jīng)營預算支出表

9.東至縣木塔鄉(xiāng)利安初級中學2024年項目支出表

10.東至縣木塔鄉(xiāng)利安初級中學2024年政府采購支出表

11.東至縣木塔鄉(xiāng)利安初級中學2024年政府購買服務支出表

第三部分東至縣木塔鄉(xiāng)利安初級中學2024年度單位預算情況說明

1.關(guān)于2024年收支總表的說明

2.關(guān)于2024年收入總表的說明

3.關(guān)于2024年支出總表的說明

4.關(guān)于2024年財政撥款收支總表的說明

5.關(guān)于2024年一般公共預算支出表的說明

6.關(guān)于2024年一般公共預算基本支出表的說明

7.關(guān)于2024年政府性基金預算支出表的說明

8.關(guān)于2024年國有資本經(jīng)營預算支出表的說明

9.關(guān)于2024年項目支出表的說明

10.關(guān)于2024年政府采購支出表的說明

11.關(guān)于2024年政府購買服務支出表的說明

12.其他重要事項情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分單位概況

一、主要職責

東至縣木塔鄉(xiāng)利安初級中學致力于努力提高教育教學質(zhì)量，推進教育現(xiàn)代化。首先是在縣委、縣政府及主管部門的領導下，貫徹國家教育方針政策，并做好落實。其次是根據(jù)縣教育體育局的工作部署，按照社會發(fā)展需要，黨和政府重視、群眾普遍關(guān)注、結(jié)合我校實際，科學合理地制定各種教育教學管理辦法，促進本校教育全面發(fā)展。再次是千方百計爭取各項資金，努力改善辦學條件。圍繞教育教學這個中心、充分發(fā)揮學生主體、學生主導的作用，全面提高教育教學工作質(zhì)量，努力辦人民滿意的教育。

二、單位預算構(gòu)成

東至縣木塔鄉(xiāng)利安初級中學2024年度單位預算僅包括單位本級預算，無其他下屬單位預算。

三、2024年度主要工作任務

2024年主要工作任務及目標是：全面貫徹落實黨的二十大精神，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的教育方針，構(gòu)建優(yōu)質(zhì)精品、人本和諧的教育體系，堅持“立足基礎抓規(guī)范，立足發(fā)展抓文化，立足長遠抓養(yǎng)成”的工作理念，促進學生全面發(fā)展，引領教師專業(yè)發(fā)展，提升教育教學質(zhì)量。 積極主動推進幸福教育理念。

第二部分東至縣木塔鄉(xiāng)利安初級中學2024年度部門預算表

說明：東至縣木塔鄉(xiāng)利安初級中學沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有政府性基金預算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)

說明：東至縣木塔鄉(xiāng)利安初級中學沒有國有資本經(jīng)營預算撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)

說明：東至縣木塔鄉(xiāng)利安初級中學沒有使用一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的項目支出，故本表無數(shù)據(jù)

說明：東至縣木塔鄉(xiāng)利安初級中學沒有使用一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購支出，故本表無數(shù)據(jù)

說明：東至縣木塔鄉(xiāng)利安初級中學沒有安排政府購買服務支出，故本表無數(shù)據(jù)

第三部分東至縣木塔鄉(xiāng)利安初級中學2024年度單位預算情況說明

一、關(guān)于2024年收支總表的說明

按照綜合預算的原則，東至縣木塔鄉(xiāng)利安初級中學所有收入和支出均納入單位預算管理。東至縣木塔鄉(xiāng)利安初級中學2024年收支總預算213.58萬元，收入全部是一般公共預算撥款收入，支出包括：教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。

二、關(guān)于2024年收入總表的說明

東至縣木塔鄉(xiāng)利安初級中學2024年收入預算213.58萬元，其中，本年收入213.58萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。

（一）本年收入213.58萬元， 收入全部為一般公共預算撥款收入，比2023年預算減少6.76萬元，下降3.07%，下降原因主要是人員結(jié)構(gòu)調(diào)整及人員減少。。

（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.0萬元。

三、關(guān)于2024年支出總表的說明

東至縣木塔鄉(xiāng)利安初級中學2024年支出預算213.58萬元，比2023年預算減少6.76萬元，下降3.07%，下降原因主要是人員結(jié)構(gòu)調(diào)整及人員減少。。其中，基本支出213.58萬元，占100%，主要用于教育支出140.83萬元，占66%；社會保障和就業(yè)支出44.55萬元，占20.80%；衛(wèi)生健康支出9.39萬元，占4.40%；住房保障支出18.81萬元，占8.8%。；項目支出0.0萬元，占0%；事業(yè)單位經(jīng)營支出0.0萬元，占0%；上繳上級支出0.0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0.0萬元，占0%。

四、關(guān)于2024年財政撥款收支總表的說明

東至縣木塔鄉(xiāng)利安初級中學2024年財政撥款收支預算213.58萬元。收入按資金來源分為：一般公共預算撥款213.58萬元；按資金年度分為：本年財政撥款收入213.58萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。支出按功能分類分為：教育支出140.83萬元，占65.94%；社會保障和就業(yè)支出44.55萬元，占20.86%；衛(wèi)生健康支出9.39萬元，占4.40%；住房保障支出18.81萬元，占8.81%。

五、關(guān)于2024年一般公共預算支出表的說明

（一）一般公共預算支出規(guī)模變化情況。

東至縣木塔鄉(xiāng)利安初級中學2024年一般公共預算支出213.58萬元，比2023年預算減少6.76萬元，下降3.07%，主要原因：人員結(jié)構(gòu)調(diào)整及人員減少。。

（二）一般公共預算支出結(jié)構(gòu)情況。

教育支出140.83萬元，占65.94%；社會保障和就業(yè)支出44.55萬元，占20.86%；衛(wèi)生健康支出9.39萬元，占4.40%；住房保障支出18.81萬元，占8.81%。

（三）一般公共預算支出具體使用情況。

1.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2024年預算9.39萬元，比2023年預算增加2.42萬元，增長34.72%，增長原因主要是繳費基數(shù)提高，增加了工資的基礎績效獎部分。。

2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2024年預算10.78萬元，比2023年預算增加2.7萬元，增長33.42%，增長原因主要是繳費基數(shù)提高，增加了工資的基礎績效獎部分。。

3.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）2024年預算0.94萬元，比2023年預算增加0.09萬元，增長10.59%，增長原因主要是補助標準提高。。

4.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2024年預算18.81萬元，比2023年預算減少1.5萬元，下降7.39%，下降原因主要是人員結(jié)構(gòu)調(diào)整及人員減少。。

5.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2024年預算21.56萬元，比2023年預算增加5.41萬元，增長33.50%，增長原因主要是繳費基數(shù)提高，增加了工資的基礎績效獎部分。。

6.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）2024年預算11.27萬元，比2023年預算減少0萬元，下降0%，下降原因主要是人員結(jié)構(gòu)調(diào)整及人員減少，繳費基數(shù)提高，增加了工資的基礎績效獎部分。。

7.教育（類）普通教育（款）初中教育（項）2024年預算140.83萬元，比2023年預算減少15.89萬元，下降10.14%，下降原因主要是人員結(jié)構(gòu)調(diào)整及人員減少。。

六、關(guān)于2024年一般公共預算基本支出預算表的說明

東至縣木塔鄉(xiāng)利安初級中學2024年一般公共預算基本支出213.58萬元，其中，人員經(jīng)費208.45萬元，公用經(jīng)費5.13萬元。

（一）人員經(jīng)費208.45萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、生活補助。

（二）公用經(jīng)費5.13萬元，主要包括：會議費、公務接待費、工會經(jīng)費。

七、關(guān)于2024年政府性基金預算支出表的說明

東至縣木塔鄉(xiāng)利安初級中學2024年沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、關(guān)于2024年國有資本經(jīng)營預算支出表的說明

東至縣木塔鄉(xiāng)利安初級中學2024年沒有國有資本經(jīng)營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

九、關(guān)于2024年項目支出表的說明

東至縣木塔鄉(xiāng)利安初級中學2024年沒有使用一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的項目支出。

十、關(guān)于2024年政府采購支出表的說明

東至縣木塔鄉(xiāng)利安初級中學2024年沒有使用一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購支出。

十一、關(guān)于2024年政府購買服務支出表的說明

東至縣木塔鄉(xiāng)利安初級中學2024年沒有安排政府購買服務支出。

十二、其他重要事項情況說明

（一）項目及績效目標情況。

東至縣木塔鄉(xiāng)利安初級中學沒有績效目標公開，本項內(nèi)容不予說明。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費。

東至縣木塔鄉(xiāng)利安初級中學為非參照公務員法管理的事業(yè)單位，按照部門預算機關(guān)運行經(jīng)費口徑，2024年無機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算。

（三）政府采購情況。

東至縣木塔鄉(xiāng)利安初級中學2024年政府采購預算0萬元。其中：政府采購貨物預算0萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2024年12月31日，東至縣木塔鄉(xiāng)利安初級中學共有車輛0輛；單價50萬元以上的通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。

2024年單位預算安排購置公務用車0輛；單價50萬元以上的通用設備0臺（套），購置費0萬元；安排購置單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套），購置費0萬元。

（五）績效目標設置情況。

2024年，東至縣木塔鄉(xiāng)利安初級中學0個項目實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款0萬元、政府性基金預算當年財政撥款0萬元、國有資本經(jīng)營預算當年財政撥款0萬元、財政專戶管理資金當年安排0萬元和單位資金當年安排0萬元。