東至縣張溪鎮(zhèn)初級中學(xué)2024年度單位預(yù)算

2024年1月

目   錄

第一部分單位概況

1.主要職責(zé)

2.單位預(yù)算構(gòu)成

3.2024年度主要工作任務(wù)

第二部分東至縣張溪鎮(zhèn)初級中學(xué)2024年度單位預(yù)算表

1.東至縣張溪鎮(zhèn)初級中學(xué)2024年收支總表

2.東至縣張溪鎮(zhèn)初級中學(xué)2024年收入總表

3.東至縣張溪鎮(zhèn)初級中學(xué)2024年支出總表

4.東至縣張溪鎮(zhèn)初級中學(xué)2024年財政撥款收支總表

5.東至縣張溪鎮(zhèn)初級中學(xué)2024年一般公共預(yù)算支出表

6.東至縣張溪鎮(zhèn)初級中學(xué)2024年一般公共預(yù)算基本支出表

7.東至縣張溪鎮(zhèn)初級中學(xué)2024年政府性基金預(yù)算支出表

8.東至縣張溪鎮(zhèn)初級中學(xué)2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

9.東至縣張溪鎮(zhèn)初級中學(xué)2024年項(xiàng)目支出表

10.東至縣張溪鎮(zhèn)初級中學(xué)2024年政府采購支出表

11.東至縣張溪鎮(zhèn)初級中學(xué)2024年政府購買服務(wù)支出表

第三部分東至縣張溪鎮(zhèn)初級中學(xué)2024年度單位預(yù)算情況說明

1.關(guān)于2024年收支總表的說明

2.關(guān)于2024年收入總表的說明

3.關(guān)于2024年支出總表的說明

4.關(guān)于2024年財政撥款收支總表的說明

5.關(guān)于2024年一般公共預(yù)算支出表的說明

6.關(guān)于2024年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

7.關(guān)于2024年政府性基金預(yù)算支出表的說明

8.關(guān)于2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明

9.關(guān)于2024年項(xiàng)目支出表的說明

10.關(guān)于2024年政府采購支出表的說明

11.關(guān)于2024年政府購買服務(wù)支出表的說明

12.其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分單位概況

一、主要職責(zé)

一）負(fù)責(zé)初中義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。

（二）負(fù)責(zé)初中學(xué)歷和其他工作。

二、單位預(yù)算構(gòu)成

東至縣張溪鎮(zhèn)初級中學(xué)2024年度單位預(yù)算僅包括單位本級預(yù)算，無其他下屬單位預(yù)算。

三、2024年度主要工作任務(wù)

一）負(fù)責(zé)初中義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。

（二）負(fù)責(zé)初中學(xué)歷和其他工作。

第二部分東至縣張溪鎮(zhèn)初級中學(xué)2024年度部門預(yù)算表

說明：東至縣張溪鎮(zhèn)初級中學(xué)沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)

說明：東至縣張溪鎮(zhèn)初級中學(xué)沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)

說明：東至縣張溪鎮(zhèn)初級中學(xué)沒有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的項(xiàng)目支出，故本表無數(shù)據(jù)

說明：東至縣張溪鎮(zhèn)初級中學(xué)沒有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購支出，故本表無數(shù)據(jù)

說明：東至縣張溪鎮(zhèn)初級中學(xué)沒有安排政府購買服務(wù)支出，故本表無數(shù)據(jù)

第三部分東至縣張溪鎮(zhèn)初級中學(xué)2024年度單位預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2024年收支總表的說明

按照綜合預(yù)算的原則，東至縣張溪鎮(zhèn)初級中學(xué)所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。東至縣張溪鎮(zhèn)初級中學(xué)2024年收支總預(yù)算628.5萬元，收入全部是一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。

二、關(guān)于2024年收入總表的說明

東至縣張溪鎮(zhèn)初級中學(xué)2024年收入預(yù)算628.5萬元，其中，本年收入628.5萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。

（一）本年收入628.5萬元， 收入全部為一般公共預(yù)算撥款收入，比2023年預(yù)算增加27.81萬元，增長4.63%，增長原因主要是教師和學(xué)生人數(shù)增加。

（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.0萬元。

三、關(guān)于2024年支出總表的說明

東至縣張溪鎮(zhèn)初級中學(xué)2024年支出預(yù)算628.5萬元，比2023年預(yù)算增加27.81萬元，增長4.63%，增長原因主要是教師和學(xué)生人數(shù)增加。其中，基本支出628.5萬元，占100%，主要用于教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出；項(xiàng)目支出0.0萬元，占0%；事業(yè)單位經(jīng)營支出0.0萬元，占0%；上繳上級支出0.0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.0萬元，占0%。

四、關(guān)于2024年財政撥款收支總表的說明

東至縣張溪鎮(zhèn)初級中學(xué)2024年財政撥款收支預(yù)算628.5萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款628.5萬元；按資金年度分為：本年財政撥款收入628.5萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。支出按功能分類分為：教育支出394.92萬元，占62.84%；社會保障和就業(yè)支出153.75萬元，占24.46%；衛(wèi)生健康支出26.71萬元，占4.25%；住房保障支出53.12萬元，占8.45%。

五、關(guān)于2024年一般公共預(yù)算支出表的說明

（一）一般公共預(yù)算支出規(guī)模變化情況。

東至縣張溪鎮(zhèn)初級中學(xué)2024年一般公共預(yù)算支出628.5萬元，比2023年預(yù)算增加27.81萬元，增長4.63%，主要原因：教師和學(xué)生人數(shù)增加。

（二）一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況。

教育支出394.92萬元，占62.84%；社會保障和就業(yè)支出153.75萬元，占24.46%；衛(wèi)生健康支出26.71萬元，占4.25%；住房保障支出53.12萬元，占8.45%。

（三）一般公共預(yù)算支出具體使用情況。

1.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2024年預(yù)算26.71萬元，比2023年預(yù)算增加8.03萬元，增長42.99%，增長原因主要是教師人數(shù)增加。

2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算30.68萬元，比2023年預(yù)算增加9.02萬元，增長41.64%，增長原因主要是教師人數(shù)增加。

3.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）2024年預(yù)算0.94萬元，比2023年預(yù)算增加0.09萬元，增長10.59%，增長原因主要是教師人數(shù)增加。

4.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2024年預(yù)算53.12萬元，比2023年預(yù)算增加0.86萬元，增長1.65%，增長原因主要是教師人數(shù)增加。

5.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算61.36萬元，比2023年預(yù)算增加18.04萬元，增長41.64%，增長原因主要是教師人數(shù)增加。

6.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算60.77萬元，比2023年預(yù)算增加6.13萬元，增長11.22%，增長原因主要是教師人數(shù)增加。

7.教育（類）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）2024年預(yù)算394.92萬元，比2023年預(yù)算減少14.35萬元，下降3.51%，下降原因主要是節(jié)約開支，減少支出。

六、關(guān)于2024年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說明

東至縣張溪鎮(zhèn)初級中學(xué)2024年一般公共預(yù)算基本支出628.5萬元，其中，人員經(jīng)費(fèi)615.44萬元，公用經(jīng)費(fèi)13.06萬元。

（一）人員經(jīng)費(fèi)615.44萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、其他對個人和家庭的補(bǔ)助。

（二）公用經(jīng)費(fèi)13.06萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、辦公設(shè)備購置。

七、關(guān)于2024年政府性基金預(yù)算支出表的說明

東至縣張溪鎮(zhèn)初級中學(xué)2024年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、關(guān)于2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明

東至縣張溪鎮(zhèn)初級中學(xué)2024年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、關(guān)于2024年項(xiàng)目支出表的說明

東至縣張溪鎮(zhèn)初級中學(xué)2024年沒有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的項(xiàng)目支出。

十、關(guān)于2024年政府采購支出表的說明

東至縣張溪鎮(zhèn)初級中學(xué)2024年沒有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購支出。

十一、關(guān)于2024年政府購買服務(wù)支出表的說明

東至縣張溪鎮(zhèn)初級中學(xué)2024年沒有安排政府購買服務(wù)支出。

十二、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）項(xiàng)目及績效目標(biāo)情況。

東至縣張溪鎮(zhèn)初級中學(xué)沒有績效目標(biāo)公開，本項(xiàng)內(nèi)容不予說明。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

東至縣張溪鎮(zhèn)初級中學(xué)為非參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，按照部門預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)口徑，2024年無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算。

（三）政府采購情況。

東至縣張溪鎮(zhèn)初級中學(xué)2024年政府采購預(yù)算0萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2024年12月31日，東至縣張溪鎮(zhèn)初級中學(xué)共有車輛0輛；單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

2024年單位預(yù)算安排購置公務(wù)用車0輛；單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），購置費(fèi)0萬元；安排購置單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套），購置費(fèi)0萬元。

（五）績效目標(biāo)設(shè)置情況。

2024年，東至縣張溪鎮(zhèn)初級中學(xué)0個項(xiàng)目實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款0萬元、政府性基金預(yù)算當(dāng)年財政撥款0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算當(dāng)年財政撥款0萬元、財政專戶管理資金當(dāng)年安排0萬元和單位資金當(dāng)年安排0萬元。