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索引號：	11341821003287502E/202304-00126	組配分類：	財務信息
發(fā)布機構：	泥溪鎮(zhèn)人民政府	主題分類：	科技、教育
名稱：	東至縣泥溪鎮(zhèn)中心學校2023年部門預算	文號：	無
成文日期：		發(fā)布日期：	2023-04-02
生效日期：		廢止日期：

東至縣泥溪鎮(zhèn)中心學校2023年部門預算

閱讀次數(shù)：來源：東至縣教育體育局發(fā)布時間：2023-04-02 16:57

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第一部分部門概況

1.主要職責

2.部門預算單位構成

3.2023年度主要工作任務

第二部分 2023年部門預算表

1. 東至縣泥溪鎮(zhèn)中心學校2023年收支總表

2. 東至縣泥溪鎮(zhèn)中心學校2023年收入總表

3. 東至縣泥溪鎮(zhèn)中心學校2023年支出總表

4. 東至縣泥溪鎮(zhèn)中心學校2023年財政撥款收支總表

5. 東至縣泥溪鎮(zhèn)中心學校2023年一般公共預算支出表

6. 東至縣泥溪鎮(zhèn)中心學校2023年一般公共預算基本支出表

7．東至縣泥溪鎮(zhèn)中心學校2023年政府性基金預算支出表

8．東至縣泥溪鎮(zhèn)中心學校2023年國有資本經營預算支出表

9．東至縣泥溪鎮(zhèn)中心學校2023年政府采購預算支出表

10.東至縣泥溪鎮(zhèn)中心學校2023年政府購買服務預算支出表

11.東至縣泥溪鎮(zhèn)中心學校2023年項目支出表

第三部分 2023年部門預算情況說明

1.關于2023年收支預算總表的說明

2.關于2023年收入預算總表的說明

3.關于2023年支出預算總表的說明

4.關于2023年財政撥款收支預算總表的說明

5.關于2023年一般公共預算支出表的說明

6.關于2023年一般公共預算基本支出表的說明

7.關于2023年政府性基金預算支出表的說明

8.關于2023年國有資本經營預算支出表的說明

9.關于2023年政府采購預算支出表的說明

10.關于2023年政府購買服務預算支出表的說明

11.關于2023年項目預算支出表的說明

12.其他重要事項的情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、主要職責

（一）負責學前教育、托幼服務、小學學歷教育工作。

二、部門預算構成

泥溪鎮(zhèn)中心學校無下屬預算單位，2023年度部門預算由本級預算組成，納入部門預算編制范圍的單位共1個，具體情況見下表。

三、2023年度主要工作任務。

2023年，我們將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹黨的二十大精神，認真學習貫徹習近平總書記考察安徽重要講話指示精神，堅決貫徹落實縣委、縣政府決策部署，優(yōu)化教師隊伍建設，教師發(fā)展成效顯著。抓好教師素質活動，做到有計劃、有目標、有措施、有總結，全體教師積極參與，此項工作受到上級領導的一致好評。加強教學過程的管理，提高教學質量是學校的立校之本，是學校發(fā)展的生命線。為大幅度提高教育教學質量，充分挖掘教師潛能，學校實行了目標管理，科學規(guī)范的教學管理是提高教學質量的保證。

第二部分 2023年部門預算表

附件1
2023年部門收支預算總表
單位名稱：東至縣泥溪鎮(zhèn)中心學校			單位：萬元
收入		支出
項目	預算數(shù)	項目	預算數(shù)
一、一般公共預算撥款收入	981.28	一、一般公共服務支出
二、政府性基金預算撥款收入		二、外交支出
三、國有資本經營預算撥款收入		三、國防支出
四、納入專戶管理政府非稅收入		四、公共安全支出
五、單位資金收入		五、教育支出	641.16
事業(yè)收入		六、科學技術支出
事業(yè)單位經營收入		七、文化旅游體育與傳媒支出
上級補助收入		八、社會保障和就業(yè)支出	232.26
附屬單位上繳收入		九、衛(wèi)生健康支出	27.60
其他收入		十、節(jié)能環(huán)保支出
		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
		十二、農林水支出
		十三、交通運輸支出
		十四、資源勘探工業(yè)信息等支出
		十五、商業(yè)服務業(yè)等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地區(qū)支出
		十八、自然資源海洋氣象等支出
		十九、住房保障支出	80.26
		二十、糧油物資儲備支出
		二十一、災害防治及應急管理支出
		二十二、預備費
		二十三、其他支出
		二十四、轉移性支出
		二十五、債務還本支出
		二十六、債務付息支出
		二十七、債務發(fā)行費用支出

本年收入合計	981.28	支出總計	981.28	支出總計
上年結余收入		本年結轉收入

收入總計	981.28	支出總計	981.28
注：本表反映部門本年收入、支出預算情況。

附件2
2023年部門收入預算總表
單位名稱	東至縣泥溪鎮(zhèn)中心學校										單位：萬元
功能科目編碼	功能科目名稱	合計	上年結余	一般公共預算撥款收入	政府性基金預算撥款	納入專戶管理的政府非稅收入	單位資金
功能科目編碼	功能科目名稱	合計	上年結余	一般公共預算撥款收入	政府性基金預算撥款	納入專戶管理的政府非稅收入	小計	事業(yè)收入	事業(yè)單位經營收入	上級補助收入	附屬單位上繳收入	其他收入
205	教育支出	641.2		641.2
20502	普通教育	641.2		641.2
2050202	小學教育	641.2		641.2
208	社會保障和就業(yè)支出	232.3		232.3
20805	行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	219.5		219.5
2080505	機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出	64.0		64.0
2080506	機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出	32.0		32.0
2080599	其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	123.5		123.5
20808	撫恤	12.7		12.7
2080801	死亡撫恤	12.7		12.7
210	衛(wèi)生健康支出	27.6		27.6
21011	行政事業(yè)單位醫(yī)療	27.6		27.6
2101102	事業(yè)單位醫(yī)療	27.6		27.6
221	住房保障支出	80.3		80.3
22102	住房改革支出	80.3		80.3
2210201	住房公積金	80.3		80.3
	合計	981.28		981.28

附件3
2023年部門支出預算總表
單位名稱	東至縣泥溪鎮(zhèn)中心學校				單位：萬元
功能科目編碼	功能科目名稱	合計	基本支出	項目支出	事業(yè)單位經營支出	上繳上級支出	對附屬單位補助支出
205	教育支出	641.2
20502	普通教育	641.2
2050202	小學教育	641.2
208	社會保障和就業(yè)支出	232.3
20805	行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	219.5
2080505	機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出	64.0
2080506	機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出	32.0
2080599	其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	123.5
20808	撫恤	12.7
2080801	死亡撫恤	12.7
210	衛(wèi)生健康支出	27.6
21011	行政事業(yè)單位醫(yī)療	27.6
2101102	事業(yè)單位醫(yī)療	27.6
221	住房保障支出	80.3
22102	住房改革支出	80.3
2210201	住房公積金	80.3
	合計	981.28

附件4
2023年部門財政撥款收支預算總表
單位名稱：東至縣泥溪鎮(zhèn)中心學校			單位：萬元
收入		支出
項目	預算數(shù)	項目	預算數(shù)
一、上年結轉		一、本年支出
一般公共預算撥款		（一）一般公共服務支出
政府性基金預算撥款		（二）外交支出
二、本年收入	981.28	（三）國防支出
（一）一般公共預算撥款	981.28	（四）公共安全支出
經常收入預算撥款		（五）教育支出	641.16
國庫管理非稅收入		（六）科學技術支出
（二）政府性基金預算撥款		（七）文化旅游體育與傳媒支出
		（八）社會保障和就業(yè)支出	232.26
		（九）衛(wèi)生健康支出	27.60
		（十）節(jié)能環(huán)保支出
		（十一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出
		（十二）農林水支出
		（十三）交通運輸支出
		（十四）資源勘探工業(yè)信息等支出
		（十五）商業(yè)服務業(yè)等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地區(qū)支出
		（十八）自然資源氣象等支出
		（十九）住房保障支出	80.26
		（二十）糧油物資儲備支出
		（二十一）災害防治及應急管理支出
		（二十二）預備費
		（二十三）其他支出
		（二十四）轉移性支出
		（二十五）債務還本支出
		（二十六）債務付息支出
		（二十七）債務發(fā)行費用支出

		二、結轉下年

收入總計	981.28	支出總計	981.28
注：本表反映部門財政撥款收入、支出預算情況。

附件5
2023年部門一般公共預算支出預算表
單位名稱		東至縣泥溪鎮(zhèn)中心學校															單位：萬元
功能科目編碼		功能科目名稱			合計		基本支出								項目支出		備注
							小計			人員經費		公用經費
205		教育支出			641.2		641.2			574.9		66.2
20502		普通教育			641.2		641.2			574.9		66.2
2050202		小學教育			641.2		641.2			574.9		66.2
208		社會保障和就業(yè)支出			232.3		232.3			232.3
20805		行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出			219.5		219.5			219.5
2080505		機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出			64.0		64.0			64.0
2080506		機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出			32.0		32.0			32.0
2080599		其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出			123.5		123.5			123.5
20808		撫恤			12.7		12.7			12.7
2080801		死亡撫恤			12.7		12.7			12.7
210		衛(wèi)生健康支出			27.6		27.6			27.6
21011		行政事業(yè)單位醫(yī)療			27.6		27.6			27.6
2101102		事業(yè)單位醫(yī)療			27.6		27.6			27.6
221		住房保障支出			80.3		80.3			80.3
22102		住房改革支出			80.3		80.3			80.3
2210201		住房公積金			80.3		80.3			80.3
		合計			981.3		981.3			915.1		66.2
附件6
2023年一般公共預算基本支出預算表
單位名稱			東至縣泥溪鎮(zhèn)中心學校													單位：萬元
部門預算支出經濟分類科目						本年度一般公共預算基本支出
經濟科目編碼			經濟科目名稱			合計			人員經費				公用經費			備注
301			工資福利支出			778.3			778.3
30101			基本工資			259.5			259.5
30102			津貼補貼			48.5			48.5
30103			獎金			179.2			179.2
30107			績效工資			82.9			82.9
30108			機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費			64.0			64.0
30109			職業(yè)年金繳費			32.0			32.0
30110			職工基本醫(yī)療保險繳費			27.6			27.6
30112			其他社會保障繳費			4.3			4.3
30113			住房公積金			80.3			80.3
302			商品和服務支出			64.7							64.7
30201			辦公費			30.8							30.8
30202			印刷費			0.2							0.2
30205			水費			3.8							3.8
30206			電費			5.9							5.9
30207			郵電費			3.0							3.0
30211			差旅費			0.5							0.5
30213			維修（護）費			5.0							5.0
30215			會議費			0.9							0.9
30216			培訓費			0.2							0.2
30217			公務接待費			2.2							2.2
30226			勞務費			1.0							1.0
30228			工會經費			5.8							5.8
30239			其他交通費用			0.5							0.5
30299			其他商品和服務支出			5.0							5.0
303			對個人和家庭的補助			136.8			136.8
30302			退休費			123.5			123.5
30305			生活補助			12.7			12.7
30399			其他對個人和家庭的補助			0.5			0.5
310			資本性支出			1.5							1.5
31002			辦公設備購置			1.5							1.5
			合計			981.3			915.1				66.2
附件7
2023年部門政府性基金預算收支預算表
單位名稱	東至縣泥溪鎮(zhèn)中心學校													單位：萬元
科目編碼	科目名稱			本年政府性基金財政撥款安排的收入				本年政府性基金財政撥款支出
								合計			基本支出			項目支出





注：東至縣泥溪鎮(zhèn)中心學校沒有政府性基金預算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

附件8

2023年國有資本經營預算支出預算表

單位名稱

東至縣泥溪鎮(zhèn)中心學校

單位：萬元

科目編碼

科目名稱

國有資本經營預算撥款收入

國有資本經營預算撥款支出

合計

基本支出

項目支出

……

合計

注：東至縣泥溪鎮(zhèn)中心學校沒有政府性基金預算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

附件9

2023年縣本級部門政府采購預算表

單位名稱

單位：萬元

單位名稱

采購項目

規(guī)格要求

數(shù)量

計量單位

是否集中采購

支出預算數(shù)

采購項目名稱

采購目錄

合計

一般公共預算

政府性基金預算

國有資本經營預算

財政專戶管理資金

單位資金

小計

財政撥款

納入預算管理的非稅收入安排

其他收入小計

事業(yè)單位經營收入

上級補助收入

附屬單位上繳收入

其他收入

專項收入

行政事業(yè)性收入

罰沒收入

納入預算管理其他非稅收入

注：東至縣泥溪鎮(zhèn)中心學校沒有政府性基金預算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

附件10

單位名稱

項目名稱

一級目錄名稱

二級目錄名稱

三級目錄名稱

政府購買服務內容

購買數(shù)量

購買金額

合計

注：東至縣泥溪鎮(zhèn)中心學校沒有政府性基金預算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

附件11
2023年項目預算支出表
單位名稱：東至縣泥溪鎮(zhèn)中心學校
項目名稱	項目單位	合計	本年財政撥款			財政撥款結轉結余			財政專戶管理資金	單位資金
項目名稱	項目單位	合計	一般公共預算	政府性基金預算	國有資本經營預算	一般公共預算	政府性基金預算	國有資本經營預算	財政專戶管理資金	單位資金






合計

注：東至縣泥溪鎮(zhèn)中心學校沒有政府性基金預算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

（上述公開表1、表4收入、支出項目保留表各項內容，如相關收支預算未安排，請顯示空白格，無需顯示0值。公開表2、表3、表5、表6、表7、表8、表9、表10、表11公開的支出功能科目、經濟科目、項目信息只顯示本部門安排預算的相應內容）

第三部分 2023年部門預算情況說明

一、關于2023年收支總表的說明

按照綜合預算管理原則，泥溪鎮(zhèn)中心學校所有收入和支出均納入部門預算管理。2023年收支總預算981.28萬元，收入為一般公共預算撥款收入，支出包括：社會保障支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出等。

二、關于2023年收入總表的說明

泥溪鎮(zhèn)中心學校2023年收入預算981.28萬元，其中：一般公共預算撥款收入981.28萬元，占100%，比2022年預算增加293.6萬元，增長29.93%，增長原因主要是發(fā)放基礎績效工資及教師崗位薪級工資增加。

三、關于2023年支出預算總表的說明

其中，基本支出981.28萬元，占100%,主要用于教育支出、社會保障支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出。

四、關于2023年財政撥款收支總表的說明

泥溪鎮(zhèn)中心學校2023年財政撥款收支預算608.06萬元。收入按資金來源分為：一般公共預算撥款608.06萬元；按資金年度分為：當年財政撥款收入608.06萬元。支出按功能分類分為：社會保障和就業(yè)支出107.32萬元，占17.65%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出26.71萬元，占4.4%;住房保障支出69.68萬元，占11.46%.

五、關于2023年一般公共預算支出表的說明

（一）一般公共預算撥款規(guī)模變化情況。

（二）一般公共預算撥款結構情況。

教育支出641.16萬，占65.35%。社會保障和就業(yè)支出232.26萬元，占23.67%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出27.60萬元，占2.8%;住房保障支出69.68萬元，占8.18%。

（三）一般公共預算撥款具體使用情況。

1.社會保障和就業(yè)支出232.26萬元，占23.67%;主要用于主要用于單位人員養(yǎng)老保險繳費。

2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出27.60萬元，占2.8%。

3.住房保障支出69.68萬元，占8.18%主要用于單位人員住房公積金。

六、關于2023年一般公共預算基本支出表的說明

東至縣泥溪鎮(zhèn)中心學校2023年一般公共預算基本支出981.28萬元，其中人員經費918.85萬元，公用經費62.43萬元。

（一）人員經費918.85萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、個人農業(yè)生產補貼、對其他個人和家庭補助支出。

（二）公用經費62.43萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝安置費、專用燃料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、其他支出等。

七、關于2023年政府性基金預算支出表的說明

東至縣泥溪鎮(zhèn)中心學校2023年沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、關于2023年國有資本經營預算支出表的說明

東至縣泥溪鎮(zhèn)中心學校2023年沒有國有資本經營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

九、關于2023年政府采購支出表的說明

東至縣泥溪鎮(zhèn)中心學校2023年沒有使用一般公共預算撥款、政府性基金撥款收入、國有資本經營預算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購支出。

十、關于2023年政府購買服務預算支出表的說明

東至縣泥溪鎮(zhèn)中心學校2023年沒有安排政府購買服務支出。

十一、關于2023年項目支出表的說明

東至縣泥溪鎮(zhèn)中心學校2023年沒有使用一般公共預算撥款、政府性基金撥款收入、國有資本經營預算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的項目支出。

十二、其他重要事項的情況說明

（一）項目及績效目標情況。

無

（二）機關運行經費。

無

（三）政府采購情況

東至縣泥溪鎮(zhèn)中心學校2023年政府采購預算1.5萬元。其中：政府采購貨物預算1.5萬元。

（四）國有資產占用使用情況。

截止2022年12月31日，東至縣泥溪鎮(zhèn)中心學校共有車輛0輛。單價50萬元以上的通用設備0臺（套），單價100萬元以上的通用設備0臺（套）

2023年部門預算安排購置公務用車0萬元，購置費0萬元。單價50萬元以上的通用設備0臺（套），單價100萬元以上的通用設備0臺（套）.

（五）績效目標設置情況。

無

第四部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指部門或單位從同級財政部門取得的財政預算資金

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

三、財政專戶管理資金：指按照非稅收入管理相關規(guī)定，納入財政專戶管理的教育收費等。

四、事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

五、附屬單位上繳收入：本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入。

六、上年結轉：指以前年度安排、結轉到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。

七、結轉下年：指以前年度預算安排，因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。

八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項目支出：指在基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務和事業(yè)發(fā)展目標。

十、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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