龍泉鎮(zhèn)2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告

東至縣龍泉鎮(zhèn)2022年預(yù)算執(zhí)行情況與2023年

預(yù)算草案的報(bào)告

各位代表：

受鎮(zhèn)人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告東至縣2022年預(yù)算執(zhí)行情況與2023年預(yù)算草案，請(qǐng)予審議。

2022年是我國(guó)現(xiàn)代化建設(shè)進(jìn)程中具有特殊重要性的一年，是全面建設(shè)現(xiàn)代化“三美東至”的開(kāi)局之年，全縣各級(jí)財(cái)政部門(mén)堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會(huì)及中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，全面貫徹新發(fā)展理念，準(zhǔn)確把握新發(fā)展階段，服務(wù)構(gòu)建新發(fā)展格局，按照高質(zhì)量發(fā)展要求，鞏固拓展疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展成果，有力落實(shí)積極的財(cái)政政策，較好地完成了財(cái)政改革發(fā)展各項(xiàng)工作任務(wù)，推動(dòng)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展取得明顯成效。

 

一、2022年預(yù)算執(zhí)行情況

2022年，在鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大依法監(jiān)督下，財(cái)政部門(mén)緊緊圍繞中心、服務(wù)大局，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，認(rèn)真落實(shí)“積極的財(cái)政政策要提質(zhì)增效、更可持續(xù)”的要求，全力做好財(cái)政各項(xiàng)工作，為全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供了有力的財(cái)政保障。

一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

2022年，全鎮(zhèn)財(cái)政一般預(yù)算收入完成783萬(wàn)元（含煙葉稅），一般公共財(cái)政支出：2022年全鎮(zhèn)共完成一般預(yù)算支出783萬(wàn)元，按支出性質(zhì)分類(lèi)，具體項(xiàng)目是：

基本支出1733.17萬(wàn)元：

1.人員經(jīng)費(fèi) 962.8萬(wàn)元  

2.公用經(jīng)費(fèi)752.56萬(wàn)元

二、2023年預(yù)算草案

2023年，是貫徹落實(shí)省第十一次黨代會(huì)、市第五次黨代會(huì)、縣第十五次黨代會(huì)精神、深入實(shí)施“十四五”規(guī)劃的關(guān)鍵之年，做好財(cái)政工作意義重大。

（一）2023年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想和基本原則

2023年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，貫徹落實(shí)黨的二十大精神，全面落實(shí)習(xí)近平總書(shū)記考察安徽重要講話(huà)指示精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，加快構(gòu)建新發(fā)展格局，全面深化改革開(kāi)放，堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展，推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，繼續(xù)做好“六穩(wěn)”、“六?！惫ぷ?，持續(xù)改善民生，保持經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間，堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)，實(shí)事求是、科學(xué)合理地編制預(yù)算，提高財(cái)政運(yùn)籌保障能力，推動(dòng)積極的財(cái)政政策提質(zhì)增效、更可持續(xù)。

（二）2023 年預(yù)算收入預(yù)計(jì)和支出安排

根據(jù)上述指導(dǎo)思想，結(jié)合2022年度預(yù)算執(zhí)行情況和2023年度全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)，2023年全鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算（草案）建議如下：

一般公共預(yù)算。根據(jù)稅務(wù)部門(mén)對(duì)我鎮(zhèn)稅源的摸排，以及縣政府下達(dá)的指導(dǎo)性任務(wù)，2022計(jì)劃安排財(cái)政稅收收入（全口徑）1500萬(wàn)元。按照量入為出、收支平衡的原則，根據(jù)當(dāng)年財(cái)力，2023年全鎮(zhèn)預(yù)算支出計(jì)劃安排2470.10萬(wàn)元，按支出性質(zhì)分：

（1）基本支出607.52萬(wàn)元：

1、人員支出萬(wàn)元514.82萬(wàn)元

2、公用經(jīng)費(fèi)92.7萬(wàn)元。

（2）項(xiàng)目支出1862.58萬(wàn)元：

1、財(cái)稅事業(yè)支出20萬(wàn)元

2、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出190萬(wàn)元

3、農(nóng)村人居環(huán)境整治支出197萬(wàn)元

4、鄉(xiāng)村振興發(fā)展支出128.56萬(wàn)元

5、雙招雙引工作經(jīng)費(fèi)13萬(wàn)元

6、綜治維穩(wěn)費(fèi)用45萬(wàn)元

7、應(yīng)急救災(zāi)支出85.79萬(wàn)元

8、基層黨建支出117.8萬(wàn)元

9、后勤保障費(fèi)用208.42萬(wàn)元

10、群團(tuán)組織工作經(jīng)費(fèi)84萬(wàn)元

11、預(yù)備費(fèi)33萬(wàn)元

12、城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)280萬(wàn)元

13、集鎮(zhèn)環(huán)境改造工程220萬(wàn)元

14、煙葉種植稅獎(jiǎng)勵(lì)支出240萬(wàn)元

三、2023年財(cái)政重點(diǎn)工作

1、認(rèn)真落實(shí)積極的財(cái)政政策。

嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)減稅降費(fèi)政策，持續(xù)發(fā)揮減稅降費(fèi)政策效應(yīng)，激發(fā)市場(chǎng)主體活力。進(jìn)一步做好財(cái)政資金直達(dá)機(jī)制工作，更好發(fā)揮惠企利民實(shí)效。

2、切實(shí)增強(qiáng)重大戰(zhàn)略任務(wù)財(cái)力保障。進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，盤(pán)活資金資產(chǎn)資源，強(qiáng)化部門(mén)收入統(tǒng)一管理。支出預(yù)算有保有壓、突出重點(diǎn)，大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，用好存量和增量財(cái)政資金，從嚴(yán)控制一般性支出，加大重點(diǎn)領(lǐng)域投入，提高財(cái)政資源配置效率。

3、深化預(yù)算管理改革創(chuàng)新。落實(shí)安徽省進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度改革實(shí)施方案，嚴(yán)格按照縣委、縣政府零基預(yù)算改革各項(xiàng)要求，推進(jìn)零基預(yù)算改革工作。引導(dǎo)樹(shù)立“先謀事、再排錢(qián)”理念，落實(shí)政府過(guò)緊日子要求，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，一切從實(shí)際需要與可能出發(fā)，集中財(cái)力保障本鎮(zhèn)重點(diǎn)工作、重點(diǎn)領(lǐng)域改革發(fā)展需求。硬化預(yù)算約束，維護(hù)預(yù)算法定效力，減少預(yù)算追加的隨意性，落實(shí)指標(biāo)收回機(jī)制，提高預(yù)算執(zhí)行力。

4、推動(dòng)預(yù)算績(jī)效管理提質(zhì)增效。持續(xù)推進(jìn)預(yù)算和績(jī)效管理一體化，將績(jī)效理念和方法深度融入預(yù)算編制、執(zhí)行和監(jiān)督全過(guò)程。全面實(shí)施項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理，擴(kuò)大部門(mén)績(jī)效自評(píng)和財(cái)政再評(píng)價(jià)規(guī)模，落實(shí)評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排掛鉤機(jī)制。強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果剛性約束，健全績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果反饋制度和績(jī)效問(wèn)題整改責(zé)任制，將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與完善政策、調(diào)整預(yù)算安排有機(jī)銜接。

5、著力提升履職盡責(zé)能力水平。強(qiáng)化政治擔(dān)當(dāng)，弘揚(yáng)偉大建黨精神，衷心擁護(hù)“兩個(gè)確立”，忠誠(chéng)踐行“兩個(gè)維護(hù)”，始終心系“國(guó)之大者”，不斷提高政治判斷力、政治領(lǐng)悟力、政治執(zhí)行力。加強(qiáng)財(cái)政經(jīng)濟(jì)分析，增強(qiáng)財(cái)政干部專(zhuān)業(yè)化能力和素質(zhì)。堅(jiān)持清廉有為、勤政為民，強(qiáng)化創(chuàng)新意識(shí)、開(kāi)放思維、改革精神，切實(shí)改進(jìn)工作作風(fēng)。

各位代表！

做好2023年財(cái)政工作任務(wù)繁重、使命光榮。我們將以黨的二十大精神為指引，認(rèn)真落實(shí)本次會(huì)議有關(guān)要求，在鎮(zhèn)黨委政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，強(qiáng)化財(cái)力保障和政策支撐，堅(jiān)定信心，攻堅(jiān)克難，狠抓落實(shí)，扎實(shí)工作，開(kāi)拓進(jìn)取，奮發(fā)有為，扎實(shí)做好財(cái)政各項(xiàng)工作，為加快建設(shè)現(xiàn)代化“三美東至”做出積極貢獻(xiàn)。