東流鎮(zhèn)2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告

各位代表：

我受鎮(zhèn)人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算草案，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)列席同志提出意見。

一、2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況                             

（一）全鎮(zhèn)一般預(yù)算收支執(zhí)行情況

2021年財(cái)政收入實(shí)現(xiàn)7768萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100%，同比增長(zhǎng)2.3%。全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算支出完成3300.9萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100%，同比減少22.4%。確保了人員工資、重點(diǎn)支出、城鄉(xiāng)建設(shè)等需要，圓滿完成了鎮(zhèn)人代會(huì)批準(zhǔn)的年度預(yù)算。

1.主要收入項(xiàng)目完成情況

按征管部門分：稅務(wù)部門完成收入7007萬元，同比曾長(zhǎng)14.2%；財(cái)政部門完成收入761.1萬元（含規(guī)模收入630萬元），同比減少47.9%。按收入種類分：增值稅4138.4萬元、城鎮(zhèn)土地使用稅1435.6萬元、土地增值稅13.63萬元，企業(yè)所得稅663萬元、個(gè)人所得稅187.3萬元、城市維護(hù)建設(shè)稅214.3萬元、房產(chǎn)稅93.5萬元、印花稅54.5萬元、契稅183.84萬元、環(huán)保稅5.97萬元，煙葉稅15.04萬元，資源稅1.33萬元，車船使用稅0.6萬元。實(shí)現(xiàn)地方一般公共預(yù)算收入5107.9萬元，為調(diào)整預(yù)算的100 %；收入結(jié)構(gòu)得到了進(jìn)一步優(yōu)化，質(zhì)量得到提高,當(dāng)年新增財(cái)力213萬元。

2.主要支出項(xiàng)目完成情況

全年完成財(cái)政一般公共預(yù)算支出3300.9萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100%，同比減少1.5%。其中：政府辦公及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出1597.2萬元、財(cái)政事務(wù)支出20萬元、公共安全支出18萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出14萬元、文化教育體育與傳媒16.4萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出8.3萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)376.8萬元、農(nóng)林水事務(wù)210.2萬元、工業(yè)商業(yè)金融等事務(wù)支出780萬元、交通運(yùn)輸支出260萬元。

（二）當(dāng)年財(cái)政收支情況

2021年，實(shí)現(xiàn)地方一般公共預(yù)算收入5107.9萬元；補(bǔ)助收入1603.1萬元（增值稅返還1481.2萬元、所得稅返還68.1萬元、專項(xiàng)補(bǔ)助54萬元）。按現(xiàn)行財(cái)政體制結(jié)算當(dāng)年實(shí)現(xiàn)財(cái)力6711萬元。上解支出2848萬元(其中:體制上解1599萬元、專項(xiàng)上解810萬元、新增財(cái)力20%統(tǒng)籌43萬元、其他上解19萬元、農(nóng)業(yè)政策性保險(xiǎn)、“八老人員”、優(yōu)待金、農(nóng)村基層黨建保障等377萬元)。當(dāng)年支出為6148.1萬元（含上解支出2848萬元）。因此收支相抵結(jié)余562.9萬元，實(shí)現(xiàn)當(dāng)年收支平衡并有結(jié)余的目標(biāo)。                                                                            

1. 預(yù)算執(zhí)行主要成效

   2021年是我國現(xiàn)代化建設(shè)進(jìn)程中具有特殊重要性一年，也是我縣全面建設(shè)現(xiàn)代化“三美東至”開局之年，財(cái)政部門在鎮(zhèn)黨委政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大的依法監(jiān)督下，堅(jiān)持依法治稅、依法理財(cái)，嚴(yán)格按照鎮(zhèn)人大本次會(huì)議審查批準(zhǔn)的預(yù)算，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，更好地發(fā)揮財(cái)政職能作用，積極厚植財(cái)源，努力增加財(cái)政收入，逐年加大對(duì)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)事業(yè)的投入，財(cái)政收支均實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)較快增長(zhǎng)，財(cái)政各項(xiàng)工作圓滿完成，財(cái)政改革和發(fā)展繼續(xù)保持良好勢(shì)頭。

   1.全力保持財(cái)政平衡運(yùn)行

   2021年，面對(duì)經(jīng)濟(jì)下行壓力加大和受新冠肺炎疫情的持續(xù)影響，企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)滯后以及政策性減稅、環(huán)保、扶貧、轉(zhuǎn)型發(fā)展三大攻堅(jiān)戰(zhàn)工作等多因素影響，財(cái)稅部門不斷加強(qiáng)收入征管，防止跑冒滴漏，力爭(zhēng)做到應(yīng)收盡收，完成了年度調(diào)整目標(biāo)任務(wù)。一是財(cái)政收入結(jié)構(gòu)更加優(yōu)化。全年財(cái)政收入完成7768萬元，特別是“營(yíng)改增”后，主體稅種得到進(jìn)一步優(yōu)化合理，比重進(jìn)一步提高，非稅等規(guī)模收入進(jìn)一步降低。二是財(cái)政收入質(zhì)量得到提高。全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體平穩(wěn)、穩(wěn)中有進(jìn)、穩(wěn)中提質(zhì)。根據(jù)本鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展嚴(yán)格控制規(guī)模收入的增長(zhǎng)。確保財(cái)政收入與經(jīng)濟(jì)發(fā)展基本匹配。

   2.強(qiáng)化預(yù)算管理，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律

   一是完善預(yù)算管理體系，加強(qiáng)基本支出管理，嚴(yán)格按照財(cái)經(jīng)管理規(guī)定，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)；二是完善政府采購制度，擴(kuò)大政府采購規(guī)模。加快財(cái)政信息化建設(shè)，建立行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)對(duì)政府資產(chǎn)的規(guī)范化管理；三是根據(jù)省財(cái)政廳《關(guān)于印發(fā)切實(shí)加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金監(jiān)管工作的指導(dǎo)意見的通知》精神。財(cái)政資金統(tǒng)一專戶管理，規(guī)范操作，杜絕違紀(jì)現(xiàn)象發(fā)生，有效地提高了資金使用效率；四是完善和創(chuàng)新財(cái)政監(jiān)督檢查方式，組織開展強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)資金專項(xiàng)檢查和“小金庫”專項(xiàng)治理，積極實(shí)施財(cái)政資金績(jī)效評(píng)價(jià)，提高了財(cái)政資金使用效益；五是嚴(yán)格落實(shí)“收支兩條線”管理規(guī)定。界定政府非稅收入范圍，將單位征收的包括經(jīng)營(yíng)性收入在內(nèi)的所有收入全部納入預(yù)算管理，實(shí)行“以票控費(fèi)、強(qiáng)化源頭、分戶管理、定期繳銷、票款同行”的管理制度，不斷深化財(cái)政改革。

   2021年，我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況取得較好成效，但仍存在一些問題和實(shí)際困難。主要表現(xiàn)在：城鄉(xiāng)一體化發(fā)展任務(wù)較重，基層公共服務(wù)保障能力有待進(jìn)一步增強(qiáng)；財(cái)政收入增長(zhǎng)潛力有限，厚植稅源有待加強(qiáng)；鎮(zhèn)財(cái)政收入和可用財(cái)力增長(zhǎng)困難，財(cái)政收支壓力較大，收支矛盾比較突出，財(cái)政支出結(jié)構(gòu)有待進(jìn)一步改善，財(cái)政保障能力依然不強(qiáng)。我們將高度重視并認(rèn)真對(duì)待這些問題，增強(qiáng)緊迫感、使命感，提高為民理財(cái)?shù)呢?zé)任意識(shí)，逐步加以解決。

   二、2022年財(cái)政預(yù)算草案

   （一）預(yù)算編制指導(dǎo)思想

   指導(dǎo)思想：全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)精神，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，緊緊圍繞我鎮(zhèn)“十四五”發(fā)展規(guī)劃和鎮(zhèn)黨委政府決策部署，堅(jiān)持依法理財(cái)和統(tǒng)籌兼顧、增收節(jié)支的方針，提高財(cái)政科學(xué)化精細(xì)化管理水平，為實(shí)現(xiàn)宜居、宜業(yè)、宜游歷史文化名鎮(zhèn)提供有力的財(cái)政保障。

   （二）2022年全鎮(zhèn)財(cái)政收支預(yù)算

   綜合考慮各種因素，結(jié)合縣委、縣政府提出的確保目標(biāo)任務(wù)，以及保證與當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)發(fā)展速度相適應(yīng)，并充分考慮稅源增減因素，合理把握財(cái)政收入規(guī)模，2022年全鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算收入，予以安排8600萬元（含上劃省級(jí)所得稅15 %）,比上年實(shí)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)10.7%。其中：稅務(wù)部門7800萬元，增長(zhǎng)11.3%；財(cái)政部門800萬元，增加5.1%。地方一般預(yù)算收入安排5700萬元，上劃中央（不含省級(jí)）2600萬元。根據(jù)現(xiàn)行縣鄉(xiāng)分稅制財(cái)政體制，全鎮(zhèn)當(dāng)年財(cái)力預(yù)測(cè)可實(shí)現(xiàn)5480萬元（因上級(jí)補(bǔ)助收入，上解上級(jí)支出難以預(yù)計(jì)）。

   1.2022年預(yù)算收入項(xiàng)目有：增值稅4800萬元、資源稅2萬元、企業(yè)所得稅790萬元、個(gè)人所得稅205萬元、契稅200萬元、城鎮(zhèn)土地使用稅1300萬元、城市維護(hù)建設(shè)稅250萬元、房產(chǎn)稅120萬元、印花稅80萬元，車船稅2萬元、環(huán)保稅10萬元、煙葉稅20萬元，土地增值稅20萬元。非稅收入（國有資產(chǎn)有償使用資源收入）800萬元。增值稅增長(zhǎng)幅度較大其他稅種均比上年略有增長(zhǎng)。

   2.2022年預(yù)算支出根據(jù)“收支平衡，略有結(jié)余”的原則，安排全年財(cái)政支出5341.4萬元，比去年實(shí)際增長(zhǎng)25.4%（政策性增資和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投入）。其中：一般公共服務(wù)支出1240萬元，財(cái)政事務(wù)30萬元，文化旅游、教育體育58.6萬元，農(nóng)林水事務(wù)106.4萬元，公共安全（含綜治維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)）40萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育34.4萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)2240萬元（含集鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、農(nóng)村公路擴(kuò)面延伸等），社會(huì)保障和就業(yè)支出124萬元，國防支出6萬元，支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展支出（工業(yè)集中區(qū)）1190萬元，生態(tài)環(huán)境保護(hù)32萬元，住房保障支出140萬元，預(yù)備費(fèi)100萬元。

   三、創(chuàng)新發(fā)展、求真務(wù)實(shí)，確保完成全年目標(biāo)任務(wù)

   2022年是全面建設(shè)現(xiàn)代化“三美東至”重要一年，做好今年的經(jīng)濟(jì)工作至關(guān)重要。我們將緊緊圍繞政府工作目標(biāo)和年度收支預(yù)算任務(wù)，著力做好以下四個(gè)方面的工作。

   （一）堅(jiān)持依法理財(cái)，繼續(xù)強(qiáng)化收支管理

   一是優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。在確?；拘枨蟮那疤嵯?，嚴(yán)格控制一般性支出，厲行節(jié)約。集中財(cái)力，服務(wù)鎮(zhèn)黨委政府確定的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展目標(biāo)及重點(diǎn)工作，努力發(fā)揮財(cái)政資金最大效益。二是突出支持園區(qū)發(fā)展。以我鎮(zhèn)確立的“五區(qū)、四化”發(fā)展目標(biāo)，在資金上重點(diǎn)支持園區(qū)、港口物流、旅游景區(qū)以及道路等項(xiàng)目建設(shè)，強(qiáng)化資金的使用合力，有效促進(jìn)新的功能區(qū)盡快形成，完善城區(qū)等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提升區(qū)域投資環(huán)境。三是強(qiáng)化民生建設(shè)保障。對(duì)涉及群眾切身利益的治安、教育、就業(yè)、社會(huì)保障、醫(yī)療衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)等民生方面的投入給予充分保障，切實(shí)落實(shí)政府為民辦實(shí)事工程。

   （二）堅(jiān)持優(yōu)化結(jié)構(gòu)，積極保障改善民生

   一是多渠道增加農(nóng)民收入，繼續(xù)實(shí)施擴(kuò)大消費(fèi)的政策措施，落實(shí)好中央一號(hào)文件精神。積極支持農(nóng)業(yè)穩(wěn)定發(fā)展；二是整合財(cái)政支農(nóng)資金，向重點(diǎn)區(qū)域、優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)集中投入，培育一村一品的特色主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)農(nóng)民增收；三是落實(shí)政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)、新型農(nóng)民培訓(xùn)、農(nóng)村土地管理制度改革等各項(xiàng)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，不斷提高勞動(dòng)者素質(zhì)，促進(jìn)農(nóng)村勞動(dòng)力科學(xué)轉(zhuǎn)移，為加快現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)繁榮增添新的活力。

   （三）強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理，提高財(cái)政執(zhí)行能力

   著力加快建立和完善公共財(cái)政預(yù)算、國有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)預(yù)算、政府性基金預(yù)算和社會(huì)保險(xiǎn)預(yù)算等預(yù)算體系，實(shí)現(xiàn)政府預(yù)算的科學(xué)性、完整性和系統(tǒng)性；堅(jiān)決規(guī)范部門預(yù)算編制，實(shí)行按預(yù)算、按財(cái)力調(diào)度資金的運(yùn)行機(jī)制，切實(shí)增強(qiáng)部門預(yù)算的約束力；推進(jìn)財(cái)政績(jī)效考評(píng)制度建設(shè)，加強(qiáng)對(duì)財(cái)政資金的跟蹤問效，重點(diǎn)加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、重大投資項(xiàng)目和其他支農(nóng)惠農(nóng)資金的使用監(jiān)督和支出績(jī)效評(píng)價(jià)，努力提高財(cái)政資金使用效益。

   （四）加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè)，努力提高素質(zhì)能力

   加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè)，開展“外樹形象，內(nèi)練素質(zhì)”和爭(zhēng)創(chuàng)文明機(jī)關(guān)活動(dòng)，造就一支“政治可靠、業(yè)務(wù)過硬、紀(jì)律嚴(yán)明、廉潔高效、作風(fēng)優(yōu)良”的財(cái)政干部隊(duì)伍。繼續(xù)深入持久地開展文明創(chuàng)建活動(dòng)，大力營(yíng)造蓬勃向上的人文環(huán)境，打造具有鮮明時(shí)代精神和行業(yè)特色的財(cái)政文化。推進(jìn)依法理財(cái)，繼續(xù)堅(jiān)持“心系群眾，財(cái)政為民”的理念，深化服務(wù)內(nèi)涵，不斷提高工作效率，更好地為經(jīng)濟(jì)服務(wù)，為建設(shè)和諧社會(huì)服務(wù)。

   各位代表，為者常成，行者常至，幸福都是奮斗出來的。新的一年，我們都要為著夢(mèng)想努力奔跑，緊緊圍繞“轉(zhuǎn)型發(fā)展，奮力崛起，富民強(qiáng)鎮(zhèn)”目標(biāo)，繼續(xù)發(fā)揚(yáng)篳路藍(lán)縷、以啟山林的精神，永保奮斗之姿，高揚(yáng)奮斗之帆，努力開創(chuàng)財(cái)政工作新局面，為譜寫新時(shí)代東流發(fā)展新篇章再立新功，以優(yōu)異的成績(jī)迎接黨的二十大勝利召開！